Публічність бюджетного фінансування
Публічність бюджетного фінансування
Публічність бюджетного фінансування
Публічність бюджетного фінансування
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за травень 2019 року
|
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
26149,57
|
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
5831,10
|
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
412,00
|
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
3383,56
|
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
135,00
|
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
873,84
|
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
|
РАЗОМ:
|
36375,07
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за квітень 2019 року
|
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
17680,23
|
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
3889,65
|
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
412,00
|
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
2074,12
|
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
135,00
|
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
3083,85
|
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
10500,00
|
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
|
РАЗОМ:
|
37774,85
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за березень 2019 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
31192,84
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
7234,87
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
1344,70
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
235,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
6374,51
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
46381,92
|
||
Публічність бюджетного
фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за лютий 2019 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
17483,83
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
4219,25
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
-
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
-
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2691,38
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
24394,46
|
||
Публічність бюджетного
фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за січень 2019 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
22679,03
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
5362,20
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
-
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
150,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2700,00
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
30891,23
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за грудень
2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
26618,51
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
6185,88
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
8,500
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
459,50
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
7959,51
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
-
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
502,00
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2850,90
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
53076,30
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО "Капітошка" за листопад 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
16423,10
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
3613,08
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів (класні журнали та інше)
|
2448,44
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових категорій
|
1820,22
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
-
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
348,98
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
1611,96
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)
|
19000,00
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
45265,78
| ||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО "Капітошка" за жовтень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
21682,47
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
4770,14
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
1566,10
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів (класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових категорій
|
6745,71
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
587,86
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2667,17
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
38019,45
| ||
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за вересень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
17214,71
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
3787,23
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
1846,40
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
900,00
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
-
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
-
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
658,16
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
478,97
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
24885,47
|
||
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за серпень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
16228,74
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
3592,47
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
7986,58
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
270,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
256,60
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
28334,39
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за липень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
9108,51
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
2067,45
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
-
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
-
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
285,00
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
399,14
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
11860,10
|
||
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за червень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
27506,54
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
6138,07
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
1327,50
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
6626,66
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
270,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
487,54
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
42356,31
|
||
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за травень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
14071,55
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
3095,74
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
444,04
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
4646,63
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
235,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
770,99
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
23263,95
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за квітень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
25787,41
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
5673,23
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
-
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
-
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2131,55
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
33592,19
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за березень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
26625,63
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
6187,78
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
72,50
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
970,83
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
135,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2568,54
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
36560,28
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за лютий 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
17381,64
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
4189,73
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
133,50
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
4259,66
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
135,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
-
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2560,51
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
28660,04
|
||
Публічність бюджетного фінансування
Фінансовий звіт про
використання бюджетних коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за січень 2018 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
23889,17
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
5559,74
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів
(класні журнали та інше)
|
93,00
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових
категорій
|
1934,16
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
-
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
135,00
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та
водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
1216,13
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля,
пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз
вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
32827,20
|
||
Фінансовий звіт про використання бюджетних
коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за грудень 2017 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
27038,31
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
6097,12
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
2036,25
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів (класні журнали та інше)
|
913,00
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових категорій
|
5076,92
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
-
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
490,00
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
2500,70
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
44152,30
|
||
Фінансовий звіт про використання бюджетних
коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за жовтень 2017 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
23685,54
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
5410,95
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
2681,00
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів (класні журнали та інше)
|
-
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових категорій
|
7299,01
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
135,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
192,93
|
11
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
558,17
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
39962,60
|
||
Фінансовий звіт про використання бюджетних
коштів
Миролюбівського ЗДО
"Капітошка" за листопад 2017 року
№ пп
|
Стаття витрат
|
Розшифрування статті витрат
|
Сума витрачених коштів, грн.
|
1
|
2111
|
Оплата праці працівників
|
16992,41
|
2
|
2120
|
Нарахування на оплату праці
|
4061,62
|
3
|
2210
|
Придбання дизельного пального, бензину
|
-
|
4
|
2210
|
Придбання запасних частин до ТЗ
|
-
|
5
|
2210
|
Придбання господарчих товарів
|
-
|
6
|
2210
|
Придбання будівельних матеріалів
|
-
|
7
|
2210
|
Придбання канцелярських товарів (класні журнали та інше)
|
1080,00
|
8
|
2230
|
Харчування вихованців та пільгових категорій
|
3124,07
|
9
|
2240
|
Оплата телекомунікаційних послуг
|
135,00
|
10
|
2240
|
Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)
|
740,00
|
011
|
2250
|
Витрати на відрядження
|
-
|
12
|
2271
|
Оплата послуг теплопостачання
|
-
|
13
|
2272
|
Оплата послуг водопостачання та водовідведення
|
-
|
14
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
782,15
|
15
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)
|
-
|
16
|
2730
|
Інші виплати населенню (підвіз вчителів)
|
-
|
17
|
2800
|
Інші поточні видатки (пеня, комісії)
|
-
|
РАЗОМ:
|
26915,25
|
||